Faktúra č. DFO0053/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0053/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-ústny spray66x
  • Dátum doručenia: 11.06.2015
  • Celková hodnota: 104,28 €
  • Identifikácia objednávky: 47/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť