Faktúra č. DFO0052/21

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
IČO: 43517587
Adresa: Oreské 32, Oreské

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0052/21
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pedikúra PSS za 8/2021
Dátum doručenia: 20.08.2021
Celková hodnota: 448,20 €
Identifikácia objednávky: 42/2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Poznámka:

Tlačiť