Faktúra č. DFO0051/11

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0051/11
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.06.2011
  • Celková hodnota: 23,41 €
  • Identifikácia objednávky: 20/2011
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť