Faktúra č. DFO0049/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0049/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie 3.odd.
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 241,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 40/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť