Faktúra č. DFO0048/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0048/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-uteráky a osušky
  • Dátum doručenia: 15.06.2017
  • Celková hodnota: 40,32 €
  • Identifikácia objednávky: 44/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť