Faktúra č. DFO0048/13
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: UNIONTEX TRADE spol.s.r.o.
- IČO: 34117598
- Adresa: Kubranská 8, Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0048/13
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.05.2013
- Celková hodnota: 46,62 €
- Identifikácia objednávky: 44/2013
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: