Faktúra č. DFO0044/24

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
IČO: 43517587
Adresa: Oreské 32, Oreské

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0044/24
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - pedikúra pre PSS 5/2024
Dátum doručenia: 20.05.2024
Celková hodnota: 552,00 €
Identifikácia objednávky: 35/2024
Dátum zverejnenia: 31.05.2024
Poznámka:

Tlačiť