Faktúra č. DFO0044/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
- IČO: 43517587
- Adresa: Oreské 32, Oreské
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0044/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - pedikúra 6/2023
- Dátum doručenia: 27.06.2023
- Celková hodnota: 373,50 €
- Identifikácia objednávky: 34/2023
- Dátum zverejnenia: 07.07.2023
- Poznámka: