Faktúra č. DFO0043/11

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0043/11
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.06.2011
  • Celková hodnota: 366,08 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť