Faktúra č. DFO0041/11
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: UNIONTEX TRADE spol.s.r.o.
- IČO: 34117598
- Adresa: Kubranská 8, Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0041/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.05.2011
- Celková hodnota: 177,07 €
- Identifikácia objednávky: 33/2011
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: