Faktúra č. DFO0040/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0040/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-lieky a poplatky 18.4.-30.4.2015
  • Dátum doručenia: 30.04.2015
  • Celková hodnota: 436,07 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť