Faktúra č. DFO0038/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0038/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky -jednoraz.zdrav.materiál
  • Dátum doručenia: 19.05.2017
  • Celková hodnota: 9 778,13 €
  • Identifikácia objednávky: 34/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť