Faktúra č. DFO0038/13

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0038/13
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.05.2013
  • Celková hodnota: 1 722,05 €
  • Identifikácia objednávky: 36/2013
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť