Faktúra č. DFO0037/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0037/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- 113x sirup 4,2kg
  • Dátum doručenia: 21.04.2015
  • Celková hodnota: 1 264,06 €
  • Identifikácia objednávky: 32/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť