Faktúra č. DFO0034/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0034/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie, obuv pre PSS
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 305,56 €
  • Identifikácia objednávky: 28/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť