Faktúra č. DFO0027/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0027/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS CSS Rohov
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 1 179,53 €
  • Identifikácia objednávky: 20/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť