Faktúra č. DFO0025/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
- IČO: 43517587
- Adresa: Oreské 32, Oreské
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0025/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pedikúra za 3/2019-59x
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 489,70 €
- Identifikácia objednávky: 19/2019
- Dátum zverejnenia: 02.05.2019
- Poznámka: