Faktúra č. DFO0025/14

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0025/14
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.03.2014
  • Celková hodnota: 12 833,87 €
  • Identifikácia objednávky: 22/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť