Faktúra č. DFO0021/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
- IČO: 43517587
- Adresa: Oreské 32, Oreské
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0021/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - pedikúra pre PSS na mesiac 03/2025
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/2025
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka: