Faktúra č. DFO0019/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0019/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- drogéria 2.,3.,5.,9.odd.
  • Dátum doručenia: 13.03.2015
  • Celková hodnota: 1 973,63 €
  • Identifikácia objednávky: 15/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť