Faktúra č. DFO0019/14

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0019/14
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.03.2014
  • Celková hodnota: 102,70 €
  • Identifikácia objednávky: 15/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť