Faktúra č. DFO0014/24

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
IČO: 43517587
Adresa: Oreské 32, Oreské

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0014/24
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - pedikúra 2/2024
Dátum doručenia: 26.02.2024
Celková hodnota: 624,00 €
Identifikácia objednávky: 11/2024
Dátum zverejnenia: 07.03.2024
Poznámka:

Tlačiť