Faktúra č. DFO0012/16

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0012/16
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-toal.papier
  • Dátum doručenia: 10.02.2016
  • Celková hodnota: 17,75 €
  • Identifikácia objednávky: 11/2016
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť