Faktúra č. DFO0011/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0011/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-prepravná služba
  • Dátum doručenia: 13.02.2018
  • Celková hodnota: 28,40 €
  • Identifikácia objednávky: 8/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť