Faktúra č. DFO0010/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0010/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria1.odd.
  • Dátum doručenia: 24.02.2017
  • Celková hodnota: 264,85 €
  • Identifikácia objednávky: 9/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť