Faktúra č. DFO0007/23

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
IČO: 43517587
Adresa: Oreské 32, Oreské

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0007/23
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - pedikúra 1/2023
Dátum doručenia: 13.02.2023
Celková hodnota: 373,50 €
Identifikácia objednávky: 5/2023
Dátum zverejnenia: 21.02.2023
Poznámka:

Tlačiť