Faktúra č. DFO0002/26

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
IČO: 43517587
Adresa: Oreské 32, Oreské

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0002/26
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - pedikúra PSS na mesiac 01/2026
Dátum doručenia: 12.01.2026
Celková hodnota: 588,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 01/2026
Dátum zverejnenia: 26.01.2026
Poznámka:

Tlačiť