Faktúra č. DFO0002/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0002/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-prepravná služba 2.1.2018
  • Dátum doručenia: 19.01.2018
  • Celková hodnota: 16,80 €
  • Identifikácia objednávky: 2/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť