Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0001/22
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-elektro pre PSS
- Dátum doručenia: 12.01.2022
- Celková hodnota: 74,80 €
- Identifikácia objednávky: 1/2022
- Dátum zverejnenia: 24.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť