Faktúra č. DFB0542/13

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0542/13
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.01.2014
  • Celková hodnota: 10 363,75 €
  • Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť