Faktúra č. DFB0539/12

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0539/12
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.10.2012
  • Celková hodnota: 114,52 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť