Faktúra č. DFB0532/16
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Green project, s.r.o.
- IČO: 36726885
- Adresa: Legionárska 642/31, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0532/16
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebné práce v DSS Rohov v roku 2016 - 1. výmena výplní otvorov-plastové okná(krajčírska dielľa soc. miestnosť zdrav., sklad, práčovňa), 2. montáž a dodávka vlysových parkiet s povrchovou úpravou 3. vlahkostná sanácia vybraných častí objektu - pivničné
- Dátum doručenia: 21.12.2016
- Celková hodnota: 83 074,80 €
- Identifikácia zmluvy: zmluva zo 7.12.2016
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: