Faktúra č. DFB0525/12

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0525/12
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.09.2012
  • Celková hodnota: 93,07 €
  • Identifikácia objednávky: 36/12
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť