Faktúra č. DFB0525/12
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Infra Services, a.s.
- IČO: 43898190
- Adresa: Hraničná 10, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0525/12
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.09.2012
- Celková hodnota: 93,07 €
- Identifikácia objednávky: 36/12
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: