Faktúra č. DFB0525/10

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0525/10
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.12.2010
  • Celková hodnota: 1 097,14 €
  • Identifikácia objednávky: 58/10
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť