Faktúra č. DFB0519/13
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Kubica igor bozp
- IČO: 36961965
- Adresa: M.R.Stefanika 607/86, 90701 Myjava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0519/13
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.11.2013
- Celková hodnota: 39,84 €
- Identifikácia zmluvy: 17/10
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: