Faktúra č. DFB0519/10

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: SEPI
IČO: 36014991
Adresa: Martina Rázusa /8336, 01001 Žilina

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0519/10
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 02.12.2010
Celková hodnota: 65,45 €
Identifikácia objednávky: 63/10
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť