Faktúra č. DFB0517/10

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0517/10
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.12.2010
  • Celková hodnota: 259,04 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť