Faktúra č. DFB0511/13

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0511/13
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.12.2013
  • Celková hodnota: 139,99 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť