Faktúra č. DFB0511/12

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0511/12
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.09.2012
  • Celková hodnota: 322,62 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť