Faktúra č. DFB0454/19

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Milan Letovanec Lemax
IČO: 17672562
Adresa: Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0454/19
Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a materiál
Dátum doručenia: 09.12.2019
Celková hodnota: 710,84 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 15.01.2020
Poznámka:

Tlačiť