Faktúra č. DFB0437/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0437/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis - údržba - prebalenie korytového žehliča LR3020
  • Dátum doručenia: 19.11.2021
  • Celková hodnota: 1 483,62 €
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť