Faktúra č. DFB0427/11

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Kubica igor bozp
IČO: 36961965
Adresa: M.R.Stefanika 607/86, 90701 Myjava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0427/11
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 01.09.2011
Celková hodnota: 39,84 €
Identifikácia zmluvy: 17/10
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť