Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0423/17
- Popis fakturovaného plnenia: repasácia tonerov
- Dátum doručenia: 29.11.2017
- Celková hodnota: 97,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť