Faktúra č. DFB0405/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0405/18
  • Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia 11/2018 - vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 04.12.2018
  • Celková hodnota: -399,97 €
  • Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť