Faktúra č. DFB0403/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0403/18
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 11/2018
  • Dátum doručenia: 01.12.2018
  • Celková hodnota: 33,19 €
  • Identifikácia zmluvy: 016/2007/SK
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť