Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0396/18
- Popis fakturovaného plnenia: dodanie tonerov
- Dátum doručenia: 23.11.2018
- Celková hodnota: 507,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť