Faktúra č. DFB0383/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0383/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 1 169,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť