Faktúra č. DFB0380/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0380/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.11.2019
  • Celková hodnota: 138,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť