Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0350/16
- Popis fakturovaného plnenia: repasácia tonerov
- Dátum doručenia: 09.09.2016
- Celková hodnota: 201,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť